Rozpočet na rok 2008

/v tis. Sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po úprave 1/2008 a 2/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

%

 

Príjmy spolu

513.763

100

 

     - bežné príjmy

427.355

83,2

 

     - kapitálové príjmy

37.758

7,3

 

     - Príjmové finančné operácie

48.650

9,5

 

Výdavky spolu

512.911

100

 

     - Bežné výdavky

342.081

66,69

 

     - Kapitálové výdavky

156.980

30,6

 

     - Výdavkové finančné operácie

13.850

2,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežný rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     - Bežné príjmy

339.855

427.355

 

     - Bežné výdavky

325.002

342.081

 

     - Rozdiel

14.853

85.274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     - Kapitálové príjmy

134.823

37.758

 

     - Kapitálové výdavky

114.251

156.980

 

     - Rozdiel

20.572

- 119.222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné operácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     - Príjmové finančné operácie

67.747

48.650

 

     - Výdavkové finančné operácie

78.697

13.850

 

     - Rozdiel

-10.950

34.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné príjmy

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     Daňové príjmy

202.408

233.680

 

     Nedaňové príjmy

34.367

47.480

 

     Granty a transfery

102.830

146.195

 

     Bežné príjmy spolu

339.605

427.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné výdavky

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     Mestský úrad

40.852

45.050

 

     Mestský hlásnik

3.000

3.600

 

     Reprezentačná chata Msú

4.350

350

 

     Mestská polícia

4.966

4.997

 

     Centrum sociálnej starostlivosti

5.150

5.634

 

     Správa umelej ľad. Plochy

9.053

4.716

 

     Správa areálu DAC

 

4.008

 

     Správa parku voľného času

 

702

 

     Správa tržnice

 

791

 

     Školstvo - originálne kompetencie

68.565

70.060

 

     Školstvo - prenesené kompetencie

82.236

88.602

 

     Spoločný stavebný úrad

2.797

3.833

 

     Obecný školský úrad

805

876

 

     Štátny fond rozvoja bývania

832

817

 

     Dom zväzov a dôchodcov

 

565

 

     Galéria súčasných maďarských umelcov

1.023

1.205

 

     Verejnoprospešné práce a služby

56.000

59.830

 

     Granty a podpory

39.062

44.900

 

     Členské poplatky

105

210

 

     Ostatné bežné výdavky

5.548

3.135

 

     Bežné výdavky celkom

325.002

342.081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     Príjmy z predaja majetku mesta

67.138

37.758

 

     Granty a transfery

67.685

 

 

     Spolu kapitálové príjmy

134.823

37.758

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky

 

 

 

 

 

 

2007

2008

 

     Realizácia stavieb

113.101

144.787

 

     Investičné projekty

 

5.000

 

     Rekonštrukcia strojov a zar.

350

2.000

 

     Nákup akcií

 

5.193

 

     Spolu kapitálové výdavky

114.251

156.980